一、浅议企业的物资招标采购（论文文献综述）
崔茜茜[1]（2021）在《C公司采购业务内部控制案例研究》文中认为在当前数字经济蓬勃发展的时代背景下,新的国家战略要求发展能够维护信息安全和实现自主可控的信创产业,而其中的头等大事,便是大力推进自主、安全、可控计算机的生产制造与发展,从软件及硬件方面充分增强国家信息安全维护的能力,同时也为政府及企业管理的数字化转型打下坚实的基础。但计算机制造业企业面临着激烈的行业竞争,以及面临着产品快速更新换代的风险,若对在企业管理中占据重要地位的采购业务采取有效的内部控制管理,则将会对产品的生产质量提高和生产成本降低产生显着的作用。一旦采购业务的内部控制管理未得到应有的重视,企业的业绩表现和竞争力都将会受到不利影响。本文会对C公司采购业务内部控制的管理现状进行研究,并以《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》作为研究与分析的理论基础,将C公司的采购业务的内部控制管理划分为四个关键环节,分别为采购申请、供应商管理、采购方式选择与定价、采购验收及付款。同时从采购相关制度、关键风险点及控制措施等方面对公司的采购业务的内部控制现状进行了详细的梳理和总结。通过研究发现,当前C公司在采购业务内部控制系统的设计层面和执行层面出现了一些漏洞和问题,它们降低了采购内控的执行有效性,提高了发生采购风险的可能性。本文针对发现的问题分析了其产生的原因,并提出了具体的改善建议。这些建议包括了规范采购计划的制定、加强请购审批控制、建立完备的供应商管理体系、加强采购方式控制和完善采购价格机制。通过上述的针对性改进举措,希望能够在一定程度上完善C公司的采购业务内部控制的体系建设,以便降低公司采购业务风险发生的可能性,同时也能够降低公司的采购成本与生产成本。希望通过对C公司案例的总结与提炼,可以丰富制造业企业采购业务内部控制研究的案例库资源,以及能够对相应的理论研究提供一定程度的借鉴意义。
廖静[2]（2020）在《C公司非公开招标采购业务风险控制研究》文中指出国有企业非公开招标采购在精简招标环节、提高采购效率和降低采购成本方面起到了一定作用,但也存在一些风险,亟待防范。本文在梳理非公开招标采购方面的法律法规,非公开招标采购的风险类别及特征的基础上,通过运用委托代理理论、系统理论和内部控制理论等,深入剖析C公司非公开招标采购业务中存在的风险和问题,发现C公司采购计划编制不严谨不完整、采购决策不民主、供应商选取与评价体系不健全、采购方式适用不当、重采购轻验收、不相容岗位权责不清、内外部监督不到位等问题,其主要原因是:供应商恶意竞争、非公开招标采购制度不完善、内部风控制度未能有效落实、违规行为未能及时惩处。针对这些问题,提出的改进对策是:（1）强化采购事项集体决策和预算执行力,利用信息化手段提升采购效益;（2）完善供应商的选取与评价体系;（3）规范非公开招标采购方式和流程,构建以结果为导向的采购验收制度;（4）根据不相容岗位职责形成部门相互制衡的格局,创新监管办法建立动态化全过程监控机制。
钱泽宇[3]（2020）在《TH船舶集团采购业务内部控制优化研究》文中提出采购业务在船舶制造业中,扮演着至关重要的角色。在采购业务的整个流程中内部控制的任何一个环节执行不力,都会给企业的发展带来重大的风险。尤其在船舶行业,采购业务内部控制的有效性会直接影响船舶建造的质量安全与时间节点控制,进而影响船舶总装的进度。分段零部件的采购内部控制失效导致的规格、质量等问题会延误船舶的交付时间,有可能导致巨额的赔偿,造成利润的巨大损失。加强与规范采购业务的内部控制,确保上层采购计划的正常实施,保证企业采购的成本处于可控范围,维护企业的资产,可以有效地降低企业经营风险。本文选取TH船舶集团现有的采购内部控制体系作为研究对象,帮助TH船舶集团发现其自身在采购内部控制方面存在的问题,通过对问题的分析,优化采购环节的内部控制,以此提升船舶的品质、降低企业的经营风险,为TH船舶集团探索一套适应其战略发展目标的内部控制体系。首先运用文献研究法,梳理国内外有关内部控制、采购管理、采购风险的相关理论,明确内部控制应当关注的内控目标及风险点。其次,通过实地调查研究,归纳出TH船舶集团现有采购内部控制的控制目标及关键风险点。通过TH船舶集团2018年度内部控制评价的报告发现其在采购环节的内部控制缺陷并对缺陷进行分析。然后结合TH船舶集团的实际情况为其建立缺失的内部控制制度以及相关的风险控制矩阵,进行流程细化和制度完善的优化设计。最后,为了确保优化措施的有效执行,提出了保障优化措施实施的有效性建议。与此同时,希望对诸如TH船舶集团的其他类似船舶制造行业的采购环节内部控制提供借鉴作用。
候立杰[4]（2020）在《工程建设阶段项目物资采购管理风险因素及防范措施分析》文中研究说明本文对火力发电厂工程建设阶段物资采购管理工作进行分析,总结物资管理中所面临的风险,旨在通过对这些影响因素的分析,构建有效的解决方案,以增强物资管理的整体质量,降低火力发电厂建设阶段项目的物资采购难度,优化风险控制方案,为火力发电厂工程建设阶段项目的物资管理提供参考。
包钰莹[5]（2019）在《Z房地产企业招标采购业务内部控制案例研究》文中研究说明随着我国经济进入“新常态”,对于企业来说,如何降低成本,提高经营的效率和效果成为重中之重。而房地产行业的发展一直牵动着我国政府与国民的目光,其发展对我国经济的健康十分重要。房地产行业面临新的机遇与挑战。中央政策加大力度整顿房地产市场秩序,加强市场监控。加之多数热点城市信贷资金面持续收缩,市场逐渐降温分化,为了尽快加速资金周转,越来越多的房地产企业关注内部控制,以提高效率降低成本。房地产行业生产经营与其采购效果密不可分,特别是对于工程项目、营销服务与法律事务的招标采购,更是对项目的开发与整个生命周期影响巨大。本文将相关理论与案例相结合,分析了案例Z房地产企业招标采购内部控制。本文首先梳理了招标采购内部控制研究的背景意义,并详细整理了相关的文献综述,且就本文房地产企业招标采购内部控制的研究方法、思路和创新点提出看法。然后对房地产招标采购内部控制进行概念界定,分析了房地产企业的内部控制关键风险点和控制措施。接着着重介绍了Z房地产企业招标采购内部控制的现状,以其工程招标的具体为例,梳理了流程中的关键风险点,并就其控制流程做出详细阐述。在此基础上,分析Z房地产招标采购内部控制取得的成效和存在的问题,主要包括以下问题:招标采购管理权力集中,招标采购标准不明,评标标准缺乏科学性,缺乏对施工过程的验收管理。针对发现的问题,本文探讨了背后的原因,并提出对策:招标采购计划阶段:打破区域限制促进管理层流动,采用电子招标方式加强合同管理,明确招标意图和标准。招标采购决策阶段:统一招标采购评价管理标准,培养专业的监督管理架构和人才体系,加强内外部监督。招标采购事后阶段,加强采购合同完成情况检查,建立供方管理信息系统。本文希望能借由Z房地产的案例分析,对房地产企业招标采购内部控制提供一定借鉴意义,进一步提升内部控制的效率和效果。
闫世珍[6]（2019）在《GD物资公司人力资源管理体系的整体设计研究》文中指出在企业中,建立科学的人力资源管理体系要结合实际情况,通过优化公司管理平台,完善职责体系、绩效体系、薪酬体系以及员工晋升机制等多措并举,达到促进整个组织的运转流畅、高效的目的,科学的人力资源管理体系建设是公司长远发展的坚实基础。本文首先阐述了本课题的研究背景及意义,并研读了国内外在人力资源管理领域研究的相关文献,介绍人力资源管理体系建设的相关理论知识。在此基础上本文全面分析了 GD物资公司人力资源管理的情况和存在的问题及原因,着眼于为企业带来效能提升,对组织架构和职责体系进行优化,然后开展分配制度设计,通过岗位分析,借助层次分析法建模对公司岗位价值进行合理的评价,并按照按劳分配等原则,对公司薪酬结构中的薪酬模块、基本工资结构、岗位工资、技能等级工资等进行优化调整,按照工作内容的差异,分别调整薪酬固浮比,优化福利津贴,从岗级工资、岗位工资、技能等级工资等三个方面开展薪酬动态调整,增强薪酬激励效果,最后完善组织绩效考核体系,分解落实公司的各项重点指标任务。本文从GD物资公司组织架构、分配制度、绩效考核几个方面进行优化研究,提出了一些具有针对性、实用性的方案及措施,对于其他电力企业在人力资源管理体系的构建和提升具有一定的启发和理论参考价值。
岳志超[7]（2019）在《C建筑公司采购与付款业务内部控制研究》文中提出近年,我国经济发展新常态趋势日渐增强。面对国内固定资产投资增速放缓、劳动力等资源要素成本上升的压力,我国不少建筑企业感到生存空间日益缩小,挑战不断增加,建筑企业存在的问题也日益突出。在这样的发展背景下,企业必须加强自身建设才能改变这种趋势。本文选取建筑企业采购与付款内部控制为研究对象,研究目的在于有效控制和降低建筑企业采购成本、优化建筑企业采购与付款内部控制流程。本文有助于加强建筑企业采购与付款内部控制建设,从而更好地促进其采购与付款业务的良好发展,同时提高建筑企业经营管理水平,降低采购成本,节约采购资金。本文以C建筑公司为例研究其采购与付款内部控制。C建筑公司采购模式为分散采购,采用陆续供货的采购方式,工程物资分批到货。因此,本文的研究重点在于找出分散采购模式下C建筑公司采购与付款内部控制制度的不足之处并进行优化。同时,对不符合其采购特点的内部控制制度以及在执行过程中的不恰当之处进行优化。本文首先从不同角度介绍了国内外关于建筑企业采购与付款内部控制的研究综述,在研究内部控制相关文献和理论的基础上,对我国建筑业发展现状和经营特点进行描述和分析,并且对建筑业内部控制难点进行概括,然后以C建筑公司为研究案例,对其采购与付款内部控制各个环节的现状进行研究,进而找出其采购与付款业务内部控制存在的问题,有针对性地提出优化建议和保障措施,最后得出研究结论和启示。研究发现,我国建筑企业现金流恶化现象严重,公司经营状况不佳,未来面临资金链断裂的压力。同时,对于C建筑公司,其采供与付款业务从请购环节开始,到制定采购计划,再到采购活动的实施、物资验收、付款和相关账务处理都存在一些问题,因此,加强采购与付款业务内部控制建设、降低运营成本成为我国建筑企业和C建筑公司改革工作中的重中之重。本文针对C建筑公司采购与付款内部控制存在问题提出了相关优化建议,主要从完善请购审核程序、加强采购计划审核监督、加强供应商动态考核、规范工程物资库存管理、规范付款审核程序、完善与供应商对账机制等方面进行阐述。这些优化建议对规范C建筑公司采购与付款业务内部控制流程、促进C建筑公司全面发展有重要作用。针对研究结论,本文总结了以下研究启示:建筑企业应该以自身采购特点为依据制定相关内部控制制度;应该建立科学的物资采购监督管理体系;应该对物资采购全过程实施有效的控制管理。
王俊海[8]（2018）在《浅议企业采购工作的制度化建设和实施》文中提出企业制度建设是企业管理实现标准化和规模化的主要核心,企业采购工作是企业各项工作的重中之重。随着采购理论的完善及企业对采购工作的重视与日俱增,企业采购制度的规范化和标准化更加重要,所以企业采购工作的制度化建设被各个企业作为制度建设重要组成部分进行规划和完善。主要体现在以集中招标采购制度为基础,形成电商采购、即时办结、采购绩效考核、价格监督及对标等系列采购制度体系,为企业提高市场竞争力打下坚实基础。
段娜[9]（2018）在《浅谈企业内部采购招标采购中的一些常见误区》文中进行了进一步梳理随着经济的发展和建设,我国企业进步较快,在内部控制系统设计中需要重点关注企业内部的关键问题以及业务流程,将其中存在的风险予以高度关注和控制。企业采购工作的开展将会形成对企业经济效益的重要保证,因此采购工作的开展也是企业内部控制工作的重点环节,采购工作是否规范与最终企业是否获得更好的质量提升有直接关系,下面文章将会对企业招标采购工作中存在的问题进行简要分析,并且针对企业采购中各个风险环节控制措施进行了探讨。
李秉英[10]（2017）在《浅议企业招标采购内部控制缺陷及应对策略》文中进行了进一步梳理在企业中采用招标采购制度来进行物资管理,就是在物资采购的过程中实行竞争机制,从而使企业更加的适应市场经济的要求,同时采购渠道也可以得到拓宽,采购质量会获得大幅度的提升,采购资金也会相应的减少,使采购成本得到有效的降低。内部控制是防止招标采购出现缺陷的有效措施,但是由于目前企业招标采购比较复杂,管理的难度大,所以也就相应的增加了内部控制的难度,目前内部控制制度还不够完善,还存在很大的漏洞,所以我们要采取有效的应对措施,保障企业招标采购活动的顺利进行。
二、浅议企业的物资招标采购（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、浅议企业的物资招标采购（论文提纲范文）
（1）C公司采购业务内部控制案例研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究内容与研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新与不足 |
| 1.4.1 研究创新 |
| 1.4.2 研究不足 |
| 2 采购业务内部控制概述 |
| 2.1 采购业务内部控制概述 |
| 2.1.1 采购业务内部控制的内涵及目标 |
| 2.1.2 采购业务内部控制的方法 |
| 2.1.3 采购业务内部控制流程及关键风险点 |
| 2.2 采购过程中内部控制的监督与评价 |
| 3 C公司采购业务内部控制现状 |
| 3.1 C公司基本情况介绍 |
| 3.1.1 C公司简介 |
| 3.1.2 C公司内部控制组织架构 |
| 3.1.3 C公司采购业务特点 |
| 3.1.4 C公司采购业务相关制度 |
| 3.1.5 C公司采购业务流程 |
| 3.2 采购申请控制 |
| 3.2.1 物料采购申请 |
| 3.2.2 设备及其他固定资产采购申请 |
| 3.3 供应商管理控制 |
| 3.3.1 供应商导入 |
| 3.3.2 供应商日常考评 |
| 3.3.3 供应商淘汰 |
| 3.4 采购方式选择与定价控制 |
| 3.4.1 招标采购 |
| 3.4.2 询比价采购 |
| 3.4.3 单一货源采购 |
| 3.4.4 指定采购 |
| 3.5 采购验收与采购付款控制 |
| 3.5.1 采购验收管理 |
| 3.5.2 生产材料付款 |
| 4 C公司采购业务的内部控制评价 |
| 4.1 C公司采购业务内部控制成效 |
| 4.2 C公司采购业务内部控制问题及原因分析 |
| 4.2.1 采购计划不规范 |
| 4.2.2 请购审批制度执行不严格 |
| 4.2.3 供应商管理不规范 |
| 4.2.4 采购方式确定不合理 |
| 4.2.5 采购价格确定机制不健全 |
| 5 C公司采购业务内部控制的改进建议 |
| 5.1 规范采购计划的制定 |
| 5.2 加强请购审批控制 |
| 5.3 建立完备的供应商管理体系 |
| 5.4 加强采购方式控制 |
| 5.5 完善采购价格机制 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）C公司非公开招标采购业务风险控制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1. 选题背景与研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 相关文献综述 |
| 1.2.1 非公开招标采购业务的优缺点 |
| 1.2.2 非公开招标采购业务实施中常见的问题 |
| 1.2.3 非公开招标采购业务实施中的风险及其原因分析 |
| 1.2.4 加强非公开招标采购业务风险控制的措施 |
| 1.2.5 文献简评 |
| 1.3 研究方法与研究内容安排 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 主要研究内容及框架安排 |
| 2 非公开招标采购业务风险控制的理论分析 |
| 2.1 非公开招标采购业务的风险类别与特征分析 |
| 2.1.1 采购管理方面的风险 |
| 2.1.2 采购执行环节的风险 |
| 2.2 风险来源的理论: 基于委托代理理论分析 |
| 2.2.1 委托代理关系的形成 |
| 2.2.2 委托代理问题 |
| 2.2.3 委托代理问题的经济后果 |
| 2.3 风险识别的理论: 基于系统理论分析 |
| 2.3.1 风险识别 |
| 2.3.2 风险分析 |
| 2.4 风险控制的理论: 基于内部牵制理论分析 |
| 2.4.1 内部控制影响因素 |
| 2.4.2 内部控制措施 |
| 3 C公司非公开招标采购业务风险控制的现状与问题 |
| 3.1 C公司非公开招标采购业务相关制度 |
| 3.1.1 供应商建库管理制度 |
| 3.1.2 非公开招标采购管理制度 |
| 3.1.3 合同会签管理制度 |
| 3.1.4 监督检查制度 |
| 3.2 C公司非公开招标采购制度的执行情况 |
| 3.2.1 没有严格落实非公开招标采购制度 |
| 3.2.2 供应商低价中标导致逆向选择风险 |
| 3.2.3 部分非公开招标采购询价供应商低于三家 |
| 3.2.4 未按照规定对供应商履约情况进行验收 |
| 3.3 C公司非公开招标采购业务风险控制存在的问题 |
| 3.3.1 采购计划与决策环节的风险控制问题 |
| 3.3.2 供应商选取环节的风险控制问题 |
| 3.3.3 采购验收环节的风险控制问题 |
| 3.3.4 采购监督环节的风险控制问题 |
| 4 C公司非公开招标采购业务风险控制问题的成因分析 |
| 4.1 供应商恶意竞争 |
| 4.2 非公开招标采购制度不完善 |
| 4.3 内部风控制度未能有效落实 |
| 4.4 违规行为未能及时惩处 |
| 5 加强C公司非公开招标采购业务风险控制的建议 |
| 5.1 对非公开招标采购制度进行规范化 |
| 5.1.1 强化采购事项集体决策制度和预算执行力 |
| 5.1.2 利用信息化手段提升采购效益 |
| 5.2 完善供应商的选取与评价体系 |
| 5.2.1 完善和优化供应商名录库 |
| 5.2.2 动态维护供应商名录库 |
| 5.3 加强非公开招标采购内部控制 |
| 5.3.1 规范非公开招标采购方式和流程 |
| 5.3.2 努力构建以结果为导向的采购验收制度 |
| 5.4 强化内外部监督确保制度执行到位 |
| 5.4.1 根据不相容岗位职责形成部门制衡的格局 |
| 5.4.2 创新监管办法建立动态化全过程监控机制 |
| 6 研究结论与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）TH船舶集团采购业务内部控制优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 国内外研究述评 |
| 1.3 研究思路、内容、方法及创新点 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.3.4 创新点 |
| 1.4 本章小结 |
| 第2章 相关概念及基础理论 |
| 2.1 内部控制的概念和定义 |
| 2.1.1 内部控制的概念 |
| 2.1.2 内部控制的定义 |
| 2.2 内部控制五要素 |
| 2.2.1 控制环境 |
| 2.2.2 风险评估 |
| 2.2.3 控制活动 |
| 2.2.4 信息与沟通 |
| 2.2.5 内部监督 |
| 2.3 内部控制方法 |
| 2.4 采购相关理论 |
| 2.4.1 采购和采购管理的基础理论 |
| 2.4.2 采购的业务流程 |
| 2.4.3 采购内部控制的作用 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 TH船舶集团采购内部控制现状和问题 |
| 3.1 TH船舶集团基本情况 |
| 3.1.1 公司概况 |
| 3.1.2 经营范围 |
| 3.1.3 组织与股权结构 |
| 3.1.4 内控体系总体情况 |
| 3.2 TH船舶集团采购业务现状 |
| 3.2.1 TH船舶集团采购物资特点 |
| 3.2.2 TH船舶集团采购物资成本与采购方式 |
| 3.3 TH船舶集团采购业务内部控制现状 |
| 3.3.1 TH船舶集团采购业务内部控制目标 |
| 3.3.2 TH船舶集团采购业务内控风险识别 |
| 3.4 TH船舶集团采购业务具体问题 |
| 3.4.1 采购业务供应商管理存在的问题 |
| 3.4.2 采购业务招标管理存在的问题 |
| 3.4.3 采购业务合同管理存在的问题 |
| 3.4.4 采购业务印章管理存在的问题 |
| 3.4.5 采购业务存在的其他问题 |
| 3.5 TH船舶集团采购业务问题成因分析 |
| 3.5.1 供应商准入审批及管理制度不健全 |
| 3.5.2 采购招标流程形式主义化 |
| 3.5.3 采购合同管理不规范 |
| 3.5.4 印章管理流于形式 |
| 3.5.5 计划外采购制度缺失 |
| 3.6 本章小结 |
| 第4章 TH船舶集团采购内部控制体系优化 |
| 4.1 采购内部控制体系优化原则和目标 |
| 4.1.1 采购内部控制体系优化原则 |
| 4.1.2 采购内部控制体系优化目标 |
| 4.2 供应商准入及管理制度优化 |
| 4.2.1 外部供方准入制度优化 |
| 4.2.2 合格供应商管理制度优化 |
| 4.2.3 供应商评价与档案管理内部控制优化 |
| 4.3 采购业务流程内部控制优化设计 |
| 4.3.1 采购计划内部控制优化 |
| 4.3.2 采购合同签订内部控制优化 |
| 4.3.3 采购验收内部控制优化 |
| 4.3.4 采购付款内部控制优化 |
| 4.4 TH船舶集团采购内部控制评价体系优化 |
| 4.4.1 采购内部控制评价体系总体概况 |
| 4.4.2 采购内控评价程序和方法 |
| 4.4.3 采购内控评价评分细则优化 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 TH船舶集团采购内控优化方案实施的保障措施 |
| 5.1 优化内部控制环境 |
| 5.1.1 设置科学合理的组织结构 |
| 5.1.2 新建并修订公司各项管理制度 |
| 5.1.3 建立健全应急处理机制 |
| 5.2 强化风险评估意识 |
| 5.2.1 改进风险控制培训体系 |
| 5.2.2 提高全员风控意识 |
| 5.3 健全内部控制活动 |
| 5.3.1 明确不相容职责分离 |
| 5.3.2 建立健全授权审批制度 |
| 5.4 促进信息沟通交流 |
| 5.4.1 打造高效的信息与沟通平台 |
| 5.4.2 加强部门间信息沟通效率 |
| 5.4.3 强化与供应商的信息沟通 |
| 5.5 完善内部监督制度 |
| 5.5.1 组织专业的内部监督 |
| 5.5.2 落实责任追究制度 |
| 5.6 本章小结 |
| 第6章 总结与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 不足 |
| 6.3 展望 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
| 详细摘要 |
（4）工程建设阶段项目物资采购管理风险因素及防范措施分析（论文提纲范文）
| 一、工程建设阶段物资采购管理中可能出现的风险因素 |
| 1. 市场价格风险 |
| 2. 供应商风险 |
| 3. 合规风险 |
| 4. 合同风险 |
| 二、工程建设阶段项目物资采购管理风险的防范措施 |
| 1. 完善物资管理制度 |
| 2. 建立专业的物资采购管理团队 |
| 3. 建立完善的供应商体系 |
| 4. 构建现代化物资招标管理平台 |
| 5. 高度重视合同权利义务 |
| 6. 编制质量验收计划并严格实施 |
| 三、结束语 |
（5）Z房地产企业招标采购业务内部控制案例研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究思路及方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 本文的创新与不足 |
| 2 房地产企业招标采购业务内部控制的概述 |
| 2.1 相关理论基础 |
| 2.1.1 内部控制的概念 |
| 2.1.2 招标采购内部控制的概念 |
| 2.1.3 房地产企业招标采购内部控制的概念 |
| 2.2 房地产企业招标采购业务的特点 |
| 2.3 房地产企业招标采购内部控制的目标 |
| 2.4 房地产企业招标采购业务内部控制流程及控制措施 |
| 2.4.1 房地产企业招标采购的流程 |
| 2.4.2 房地产企业招标采购业务的风险点 |
| 2.4.3 房地产企业招标采购的内部控制程序 |
| 3 Z房地产公司招标采购内部控制案例分析 |
| 3.1 Z房地产公司招标采购概述 |
| 3.1.1 Z房地产公司基本情况 |
| 3.1.2 招标采购模式 |
| 3.1.3 招标采购机构设置 |
| 3.2 Z房地产公司招标采购内部控制关键风险点及现状 |
| 3.2.1 Z房地产公司招标采购内部控制关键风险点 |
| 3.2.2 Z房地产公司招标采购内部控制现状 |
| 3.3 Z房地产公司招标采购内部控制成效及问题 |
| 3.3.1 招标采购内部控制的成效 |
| 3.3.2 招标采购内部控制存在的问题及成因 |
| 4 完善Z房地产企业招标采购内部控制建议 |
| 4.1 招标采购计划阶段 |
| 4.1.1 打破区域限制促进管理层流动 |
| 4.1.2 加强合同管理和台账清查 |
| 4.1.3 明确招标意图与标准 |
| 4.2 招标采购决策阶段 |
| 4.2.1 统一招标采购评标管理 |
| 4.2.2 专业的监督管理机构与人才 |
| 4.2.3 内外部监督 |
| 4.3 招标采购事后阶段 |
| 4.3.1 加强采购合同完成情况检查 |
| 4.3.2 建立供方管理信息系统 |
| 5 研究结论与展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（6）GD物资公司人力资源管理体系的整体设计研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究动态 |
| 1.2.1 国外人力资源管理研究现状 |
| 1.2.2 国内人力资源管理研究现状 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 第2章 相关理论概述 |
| 2.1 人力资源管理体系整体设计研究理论 |
| 2.2 人力资源管理体系的设计目标 |
| 2.3 人力资源管理体系设计构思及方案 |
| 2.4 人力资源管理体系的设计制度框架 |
| 2.5 人力资源管理体系整体设计步骤 |
| 2.5.1 公司管理平台优化设计 |
| 2.5.2 职责体系设计 |
| 2.5.3 定岗定员 |
| 2.5.4 岗位价值测评 |
| 2.5.5 竞聘制度设计 |
| 2.5.6 绩效考核 |
| 2.5.7 薪酬制度设计 |
| 2.6 人力资源管理体系整体设计与传统人事管理区别 |
| 2.7 本章小结 |
| 第3章 GD物资公司人力资源管理现状 |
| 3.1 公司基本情况 |
| 3.2 人力资源管理的现状 |
| 3.3 人力资源管理存在的问题及原因分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 GD物资公司人力资源管理体系的优化 |
| 4.1 优化管理平台和职责体系 |
| 4.1.1 组织架构优化 |
| 4.1.2 职责体系优化 |
| 4.2 企业分配制度设计 |
| 4.2.1 岗位价值测评 |
| 4.2.2 薪酬体系设计 |
| 4.3 完善绩效考核管理 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 研究成果和结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（7）C建筑公司采购与付款业务内部控制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 供应链角度采购与付款内部控制相关文献 |
| 1.2.2 采购与付款业务关键控制点相关文献 |
| 1.2.3 采购与付款循环内部控制优化相关文献 |
| 1.2.4 文献评述 |
| 1.3 研究内容与研究框架 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.4 研究方法 |
| 2 相关概述及理论基础 |
| 2.1 采购与付款内部控制相关概述 |
| 2.1.1 采购与付款内部控制概念 |
| 2.1.2 采购与付款内部控制目标 |
| 2.1.3 采购与付款内部控制的风险点 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 供应链控制理论 |
| 2.2.2 风险管理理论 |
| 2.2.3 内部控制系统论 |
| 3 C建筑公司采购与付款内部控制现状 |
| 3.1 我国建筑业发展现状 |
| 3.1.1 我国建筑业经营现状 |
| 3.1.2 建筑业采购与付款业务的特点 |
| 3.1.3 我国建筑业内部控制难点 |
| 3.2 C建筑公司概况 |
| 3.2.1 C建筑公司简介 |
| 3.2.2 C建筑公司组织结构 |
| 3.2.3 C建筑公司采购成本基本情况 |
| 3.3 C建筑公司采购与付款业务内部控制现状 |
| 3.3.1 C建筑公司采购与付款业务特点 |
| 3.3.2 C建筑公司采购与付款内部控制建设总体情况 |
| 3.3.3 请购环节内部控制现状 |
| 3.3.4 采购计划环节内部控制现状 |
| 3.3.5 采购环节内部控制现状 |
| 3.3.6 验收环节内部控制现状 |
| 3.3.7 付款环节内部控制现状 |
| 3.3.8 会计控制环节内部控制现状 |
| 4 C建筑公司采购与付款内部控制存在的问题 |
| 4.1 请购环节内部控制存在的问题 |
| 4.1.1 请购越权审批严重 |
| 4.1.2 缺乏科学的预算外请购程序 |
| 4.2 采购计划环节内部控制存在的问题 |
| 4.2.1 制定采购需求脱离实际施工进度 |
| 4.2.2 采购计划的制定不以物资市场实际情况为依据 |
| 4.2.3 采购计划审核机制不健全 |
| 4.3 采购环节内部控制存在的问题 |
| 4.3.1 采购招标程序不严谨 |
| 4.3.2 缺乏科学的供应商考核机制 |
| 4.3.3 采购合同管理不规范 |
| 4.4 验收环节内部控制存在的问题 |
| 4.4.1 物流配送环节物资损失严重 |
| 4.4.2 工程物资验收标准不明确 |
| 4.4.3 退货索赔制度不健全 |
| 4.4.4 工程物资库存管理混乱 |
| 4.5 付款环节内部控制存在的问题 |
| 4.5.1 付款审核程序不规范 |
| 4.5.2 付款方式不恰当 |
| 4.6 会计控制环节内部控制存在的问题 |
| 4.6.1 会计记录无法准确反映采购资金流和实务情况 |
| 4.6.2 缺乏科学的对账制度 |
| 5 C建筑公司采购与付款内部控制优化建议 |
| 5.1 请购环节内部控制优化建议 |
| 5.1.1 完善请购审核程序 |
| 5.1.2 强化预算外请购控制 |
| 5.2 采购计划环节内部控制优化建议 |
| 5.2.1 严格以施工进度为基础制定采购需求 |
| 5.2.2 建立完整的物资市场调查机制 |
| 5.2.3 加强采购计划审核监督,落实审核责任 |
| 5.3 采购环节内部控制优化建议 |
| 5.3.1 健全采购招标程序 |
| 5.3.2 加强供应商动态考核 |
| 5.3.3 规范合同管理,建立采购合同动态跟踪制度 |
| 5.4 验收环节内部控制优化建议 |
| 5.4.1 加强对物流配送环节的管控 |
| 5.4.2 统一物资验收标准 |
| 5.4.3 健全退货索赔制度 |
| 5.4.4 规范工程物资库存管理 |
| 5.5 付款环节内部控制优化建议 |
| 5.5.1 规范付款审核程序 |
| 5.5.2 强化对付款方式的科学管理 |
| 5.6 会计控制环节内部控制优化建议 |
| 5.6.1 加强部门之间信息协同管理 |
| 5.6.2 完善与供应商对账机制 |
| 6 C建筑公司采购与付款内部控制的保障措施 |
| 6.1 引入混合采购模式理念 |
| 6.2 加强企业内部环境建设 |
| 6.2.1 完善项目部组织结构 |
| 6.2.2 健全采购人员绩效考核制度 |
| 6.3 健全职责分工制度 |
| 6.4 完善风险管理制度 |
| 7 结论及启示 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究启示 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）浅议企业采购工作的制度化建设和实施（论文提纲范文）
| 一、企业采购工作制度化建设的实施背景 |
| 1. 企业的发展制度建设与公司快速发展局面存在不适应 |
| 2. 对采购业务人员的绩效考核不完善, 原来侧重于工作 |
| 二、企业采购工作制度化建设的主要内容 |
| 1. 建立企业集中采购制度, 塑造风清气正的企业内外经营环境。 |
| 2. 建立采购电商平台采购制度。 |
| 3. 建立以按时办结承诺制为基础的采购管理制度, 完善高效、有序、规范的招标采购管理流程。 |
| 4. 建立采购部门全员绩效考核工资分配制度。 |
| 5. 建立采购部门学习和对标制度。 |
| 三、企业采购工作制度化建设的具体做法 |
| 四、企业采购工作制度化建设的效果 |
四、浅议企业的物资招标采购（论文参考文献）
- [1]C公司采购业务内部控制案例研究[D]. 崔茜茜. 中国财政科学研究院, 2021
- [2]C公司非公开招标采购业务风险控制研究[D]. 廖静. 湖南师范大学, 2020(01)
- [3]TH船舶集团采购业务内部控制优化研究[D]. 钱泽宇. 江苏科技大学, 2020(04)
- [4]工程建设阶段项目物资采购管理风险因素及防范措施分析[J]. 候立杰. 企业改革与管理, 2020(08)
- [5]Z房地产企业招标采购业务内部控制案例研究[D]. 包钰莹. 中国财政科学研究院, 2019(02)
- [6]GD物资公司人力资源管理体系的整体设计研究[D]. 闫世珍. 华北电力大学(北京), 2019(01)
- [7]C建筑公司采购与付款业务内部控制研究[D]. 岳志超. 新疆财经大学, 2019(01)
- [8]浅议企业采购工作的制度化建设和实施[J]. 王俊海. 河北企业, 2018(09)
- [9]浅谈企业内部采购招标采购中的一些常见误区[J]. 段娜. 时代金融, 2018(17)
- [10]浅议企业招标采购内部控制缺陷及应对策略[J]. 李秉英. 智能城市, 2017(06)
标签：招标采购论文; 内部控制论文; 企业内部控制评价指引论文; 人力资源管理体系论文; 供应商关系管理论文;